{"id":6294,"date":"2024-07-05T10:02:53","date_gmt":"2024-07-05T07:02:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/?p=6294"},"modified":"2024-07-05T10:02:53","modified_gmt":"2024-07-05T07:02:53","slug":"indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/?p=6294","title":{"rendered":"\u0130ndirilecek KDV Listesinde Yap\u0131lan De\u011fi\u015fiklikler \u2013 Dijital Vergi Dairesi Duyurusu"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.alohaber.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2010\/12\/gib.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-1139\" src=\"http:\/\/www.alohaber.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2010\/12\/gib.jpg\" alt=\"\" width=\"80\" height=\"80\" \/><\/a>06\/2024 d&#246;nemi ve sonraki d&#246;nemlerden itibaren ge&#231;erli olmak &#252;zere, &#304;nternet Vergi Dairesinden giri&#351;i yap&#305;lan &#304;ndirilecek KDV Listesi Format&#305;nda de&#287;i&#351;&#8230;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"post-tile entry-title\" style=\"text-align: center\"><strong>&#304;ndirilecek KDV Listesinde Yap&#305;lan De&#287;i&#351;iklikler \u2013 Dijital Vergi Dairesi Duyurusu<\/strong><\/p>\n<div class=\"mom-post-meta single-post-meta\">Tarih:\u00a02 Temmuz 2024 <\/div>\n<div class=\"entry-content\">\n<div class=\"MuiBox-root css-2ishhi\">\n<h5 class=\"MuiTypography-root MuiTypography-h5 css-14rm7jd\">06\/2024 d&#246;nemi ve sonraki d&#246;nemlerden itibaren ge&#231;erli olmak &#252;zere, &#304;nternet Vergi Dairesinden giri&#351;i yap&#305;lan &#304;ndirilecek KDV Listesi Format&#305;nda de&#287;i&#351;iklik yap&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.<\/h5>\n<div>\n<p>S&#246;z konusu de&#287;i&#351;iklikle, indirilecek KDV listesinin format&#305;nda de&#287;i&#351;ikli&#287;e gidilerek &#252;&#231; yeni s&#252;tun eklenmi&#351;tir.\u00a0<strong>Bug&#252;nden itibaren yap&#305;lacak olan liste giri&#351;lerinde mutlaka yeni &#246;rnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir.<\/strong>\u00a0<strong>Eklenen s&#252;tunlar<\/strong>\u00a0<strong>2024\/06 d&#246;nemi ve sonraki d&#246;nemlere ili&#351;kin liste giri&#351;lerinde doldurulacak olup daha &#246;nceki d&#246;nem liste giri&#351;lerinde yeni eklenen bu alanlar bo&#351; b&#305;rak&#305;lacakt&#305;r.<\/strong><\/p>\n<p>Yeni &#304;ndirilecek KDV Listesi format&#305; ekte yer almakta olup, eklenen s&#252;tunlar a&#351;a&#287;&#305;daki gibidir.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen Kdv Tutar&#305;<\/strong>\u00a0<strong>s&#252;tunu;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2013 Bu alan sadece Tevkifata tabi\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">faturalar<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in kullan&#305;lmal&#305;d&#305;r.\u00a0<strong>(Not: Ayn&#305; faturada hem tevkifata tabi teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim bulunmas&#305; durumunda, tevkifata tabi olmayan i&#351;leme ait KDV tutar&#305; da bu s&#252;tuna girilmelidir.)<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 Haziran 2024 d&#246;nemi &#246;ncesindeki\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">faturalar<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in bu alan&#305; bo&#351; b&#305;rak&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>2 Nolu Beyannamede &#214;denen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u2013\u00a0<\/strong>Bu alan sadece Tevkifata tabi faturalar i&#231;in kullan&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<p>\u2013 Haziran 2024 d&#246;nemi &#246;ncesindeki faturalar i&#231;in bu alan&#305; bo&#351; b&#305;rak&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305; s&#252;tunu;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2013 Tevkifata Tabi Olmayan ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen KDV Tutar&#305; ile 2 Nolu Beyannamede &#214;denen KDV Tutar&#305;n&#305;n toplam&#305;, bu alana yaz&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<p>\u2013 Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305;, belgenin KDV tutar&#305;n&#305; a&#351;mamal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<p>\u2013 Tevkifata Tabi Olmayan\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Faturalar<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in bu alana belgenin KDV tutar&#305; yaz&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<p>\u2013 Haziran 2024 d&#246;nemi &#246;ncesindeki\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">faturalar<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in bu alan&#305; bo&#351; b&#305;rak&#305;lmal&#305;d&#305;r.<\/p>\n<p><u>&#214;rnek\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Fatura<\/span><\/a>\u00a0Bilgileri;<\/u><\/p>\n<p><strong><u>Excel listesi s&#305;ra no 1<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>06\/2024 ve sonras&#305; bir d&#246;nem i&#231;in girilen listede 5\/10 tevkifata tabi bir i&#351;lem i&#231;eren bir\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">fatura<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in liste giri&#351;i;<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><u><a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Fatura<\/span><\/a>\u00a0Tarihi<\/u>\u00a001\/06\/2024<\/li>\n<li><u>Al&#305;nan Mal ve\/veya Hizmetin KDV Hari&#231; Tutar&#305;<\/u>000<\/li>\n<li><u>KDV\u2019si<\/u>\u00a0200<\/li>\n<li>Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu 100<\/li>\n<li>2 Nolu Beyannamede &#214;denen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu 40<\/li>\n<li>Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305; s&#252;tunu 140<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Not:\u00a0<\/u><\/strong><strong>Hen&#252;z 2 Nolu Beyannamesinde &#214;denmeyen 60 liral&#305;k tutar, &#246;demenin yap&#305;ld&#305;&#287;&#305; d&#246;neme ait indirilecek KDV listelerinde indirime konu edilebilecektir.<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Excel listesi s&#305;ra no 2<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>06\/2024 ve sonras&#305; bir d&#246;nem i&#231;in girilen listede 5\/10 oran&#305;nda tevkifata tabi i&#351;lem i&#231;eren ve &#246;nceki aylarda tevkifat tutar&#305;n&#305;n 80 TL\u2019lik k&#305;sm&#305; &#246;denmi&#351; olan\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">fatura<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in kalan tutar olan 120 TL\u2019nin bu d&#246;nemde &#246;denmesi durumunda bu\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">fatura<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in liste giri&#351;i;<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><u><a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Fatura<\/span><\/a>\u00a0Tarihi<\/u>\u00a010\/06\/2024<\/li>\n<li><u>Al&#305;nan Mal ve\/veya Hizmetin KDV Hari&#231; Tutar&#305;<\/u>\u00a0000<\/li>\n<li><u>KDV\u2019si<\/u>\u00a0400<\/li>\n<li>Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu 0.00<\/li>\n<li>2 Nolu Beyannamede &#214;denen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu 120<\/li>\n<li>Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305; s&#252;tunu 120<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Excel listesi s&#305;ra no 3<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>06\/2024 ve sonras&#305; bir d&#246;nem i&#231;in girilen listede tevkifata tabi i&#351;lem i&#231;ermeyen bir fatura i&#231;in liste giri&#351;i;<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><u><a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Fatura<\/span><\/a>\u00a0Tarihi<\/u>\u00a025\/06\/2024<\/li>\n<li><u>Al&#305;nan Mal ve\/veya Hizmetin KDV Hari&#231; Tutar&#305;<\/u>000<\/li>\n<li><u>KDV\u2019si<\/u>\u00a0200<\/li>\n<li>Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen KDV Tutar&#305; s&#252;tunu bo&#351; b&#305;rak&#305;lacak.<\/li>\n<li>2 Nolu Beyannamede &#214;denen KDV Tutar&#305; s&#252;tunu bo&#351; b&#305;rak&#305;lacak.<\/li>\n<li>Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305; s&#252;tunu 200<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Excel listesi s&#305;ra no 4<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>06\/2024 ve sonras&#305; bir d&#246;nem i&#231;in girilen listede, hem tevkifata tabi i&#351;lem olan teslim hem de tevkifata tabi olmayan teslim i&#231;eren bir\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">fatura<\/span><\/a>\u00a0i&#231;in liste giri&#351;i;<\/u><\/strong><\/p>\n<p><u>Tevkifat Oran&#305; 5\/10<\/u><\/p>\n<p><u>Tevkifata tabi bir i&#351;lem olan hizmet teslimi (Matrah 6.000 \u2013 KDV 1.200 \u2013 Tevkifat 600)<\/u><\/p>\n<p><u>Tevkifat tutar&#305;n tamam&#305;n&#305;n 2 nolu beyannamede &#246;denmi&#351;<\/u><\/p>\n<p><u>Tevkifata tabi bir i&#351;lem i&#231;ermeyen mal teslimi (matrah&#305; 4.000 \u2013 KDV 800)<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><u><a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">Fatura<\/span><\/a>\u00a0Tarihi<\/u>\u00a027\/06\/2024<\/li>\n<li><u>Al&#305;nan Mal ve\/veya Hizmetin KDV Hari&#231; Tutar&#305;<\/u>000<\/li>\n<li><u>KDV\u2019si<\/u>000<\/li>\n<li>Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu D&#246;nemde &#304;ndirilen KDV Tutar&#305; s&#252;tunu 1.400<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>NOT:\u00a0<\/u><\/strong><strong><u>&#304;ki i&#351;lemi bir arada i&#231;eren bu t&#252;r\u00a0<a class=\"google-anno\" href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/2024\/07\/02\/indirilecek-kdv-listesinde-yapilan-degisiklikler-dijital-vergi-dairesi-duyurusu\/#\">\u00a0<span class=\"google-anno-t\">faturalarda<\/span><\/a>\u00a0tevkifata tabi olmayan i&#351;leme ait KDV tutar&#305; da bu s&#252;tuna girilmelidir. (800+600=1.400)<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>2 Nolu Beyannamede &#214;denen Kdv Tutar&#305; s&#252;tunu 600<\/li>\n<li>Toplam &#304;ndirilecek KDV Tutar&#305; s&#252;tunu 2000<\/li>\n<\/ul>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Duyuru Eki &#304;&#231;in\u00a0<a href=\"https:\/\/www.alomaliye.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Indirilecek-KDV-listesi-yeni-formati.xls\"><strong>T&#305;klay&#305;n&#305;z<\/strong><\/a>\u00a0 (&#304;ndirilecek KDV listesi yeni format&#305;)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"MuiGrid-root MuiGrid-container MuiGrid-item MuiGrid-grid-xs-10 css-1b2qo5s\">\n<p><strong>Kaynak:<\/strong>\u00a0G&#304;B<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>06\/2024 d&#246;nemi ve sonraki d&#246;nemlerden itibaren ge&#231;erli olmak &#252;zere, &#304;nternet Vergi Dairesinden giri&#351;i yap&#305;lan &#304;ndirilecek KDV Listesi Format&#305;nda de&#287;i&#351;&#8230; &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-genel"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.hasandemirci.com.tr\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}